Nhận hàng & Nhập kho chuyên sâu
Nhận hàng theo đúng đơn mua đã duyệt: tạo phiếu nhận từ PO, kiểm đếm từng dòng, ghi riêng số hàng không chấp nhận, rồi hoàn tất bằng một nút để hệ thống tạo phiếu nhập kho và chuyển sang công nợ nhà cung cấp. Chỉ phần hàng chấp nhận được nhập kho.
Nhận hàng thủ công dễ sai sót: đếm thiếu, ghi nhầm, hàng hư hỏng bị tính chung vào tồn kho. Chênh lệch với nhà cung cấp thường chỉ lộ ra khi đã muộn.
Quy trình 3 bước rõ ràng — PO đã duyệt, Nhận hàng, Chờ công nợ. Mỗi dòng được kiểm đếm, hàng không chấp nhận ghi riêng, chỉ phần chấp nhận được nhập kho và làm căn cứ công nợ.
Khả năng cốt lõi
Từ phiếu nhận đến phiếu nhập kho và công nợ nhà cung cấp, mỗi bước đều có trạng thái và số liệu theo từng dòng.
Tạo phiếu nhận từ đơn mua hàng đã duyệt
Sinh phiếu nhận trực tiếp từ PO đã được phê duyệt, kế thừa đầy đủ danh mục và số lượng đặt hàng — không cần nhập tay lại từ đầu.
Kiểm đếm theo từng dòng PO
Đối chiếu số lượng thực nhận với từng dòng hàng trong đơn mua hàng gốc, phát hiện ngay chênh lệch giữa đặt và nhận.
Hoàn tất nhận và nhập kho bằng một nút
Sau khi xác nhận các dòng, nhấn Hoàn tất nhận và nhập kho: hệ thống tạo phiếu nhập kho cho phần hàng chấp nhận và chuyển phiếu sang bước Chờ công nợ.
Ghi nhận hàng hư hao, từ chối tách biệt khỏi hàng đạt
Hàng hư hỏng hoặc bị từ chối nhập ngay trên từng dòng khi nhận; số nhập kho là thực nhận trừ phần không chấp nhận.
In phiếu nhận & theo dõi serial/IMEI
In phiếu nhận khổ A4 lưu hồ sơ (có cột SL yêu cầu, thực nhận, không đạt, chấp nhận), đồng thời nhập và đối chiếu serial/IMEI với số nhập kho cho hàng theo dõi serial — liên thông phiếu nhập kho của WMS.
Tính năng chi tiết
Từ tạo phiếu nhận, kiểm đếm theo dòng, hoàn tất nhập kho đến tạo công nợ nhà cung cấp.
Tạo & quản lý phiếu nhận
Khởi tạo phiếu nhận trực tiếp từ đơn mua hàng đã duyệt, theo dõi trạng thái từng phiếu.
- Tạo phiếu nhận từ PO đã duyệt, kế thừa danh mục và số lượng đặt hàng; có thể tạo hàng loạt nhiều PO
- Danh sách phiếu nhận theo trạng thái: chờ nhận hàng, đang nhận hàng, hoàn thành
- Gắn mỗi phiếu nhận với đúng một PO để truy vết nguồn gốc rõ ràng
- In phiếu nhận khổ A4 phục vụ lưu trữ và đối chiếu nội bộ
Kiểm đếm & đối chiếu PO
So khớp số lượng đặt và số lượng nhận thực tế theo từng dòng hàng.
- Kiểm đếm theo từng dòng PO, không gộp chung toàn bộ phiếu
- Nhập số thực nhận và số không chấp nhận ngay trên từng dòng
- Chênh lệch giữa số đặt, thực nhận và chấp nhận hiển thị trên phiếu và bản in A4
Ghi nhận hàng không chấp nhận
Hàng hư hỏng, bị từ chối được ghi riêng ngay khi nhận, tách khỏi số nhập kho.
- Nhập số không chấp nhận trên từng dòng ngay khi nhận hàng
- Số nhập kho bằng thực nhận trừ không chấp nhận
- Khi toàn bộ hàng bị từ chối, vẫn chốt được kết quả lần giao mà không phát sinh nhập kho và công nợ
Hoàn tất nhập kho & công nợ
Một nút hoàn tất nhận và nhập kho; chỉ phần hàng chấp nhận lên phiếu nhập kho và công nợ.
- Hoàn tất bằng một nút: tạo phiếu nhập kho cho số lượng chấp nhận
- Nhập và đối chiếu serial/IMEI với số nhập kho cho hàng theo dõi serial
- Tạo công nợ nhà cung cấp từ số lượng chấp nhận ở bước Chờ công nợ
Quy trình nhận hàng 3 bước
PO đã duyệt, Nhận hàng, Chờ công nợ — mỗi bước có việc rõ ràng và hoàn tất nhận hàng chỉ bằng một nút.
Tạo phiếu nhận từ PO đã duyệt
Sinh phiếu nhận trực tiếp từ đơn mua hàng đã được phê duyệt.
Bắt đầu nhận và kiểm đếm theo PO
Bắt đầu nhận hàng và đối chiếu số lượng thực nhận với từng dòng trong PO gốc.
Ghi nhận hư hao, từ chối trên từng dòng
Nhập số thực nhận và số không chấp nhận trên từng dòng, rồi xác nhận từng dòng.
Hoàn tất nhận và nhập kho
Một nút hoàn tất: chỉ số lượng chấp nhận lên phiếu nhập kho.
Tạo công nợ nhà cung cấp
Ở bước Chờ công nợ, nhấn Tạo công nợ để ghi khoản phải trả theo số lượng chấp nhận.
Tạo phiếu nhận từ PO đã duyệt
Sinh phiếu nhận trực tiếp từ đơn mua hàng đã được phê duyệt.
Bắt đầu nhận và kiểm đếm theo PO
Bắt đầu nhận hàng và đối chiếu số lượng thực nhận với từng dòng trong PO gốc.
Ghi nhận hư hao, từ chối trên từng dòng
Nhập số thực nhận và số không chấp nhận trên từng dòng, rồi xác nhận từng dòng.
Hoàn tất nhận và nhập kho
Một nút hoàn tất: chỉ số lượng chấp nhận lên phiếu nhập kho.
Tạo công nợ nhà cung cấp
Ở bước Chờ công nợ, nhấn Tạo công nợ để ghi khoản phải trả theo số lượng chấp nhận.
Tình huống thực tế
Ba tình huống nhận hàng thường gặp.
Nhận lô hàng lớn theo PO mà không sợ sai lệch số lượng
Phiếu nhận sinh trực tiếp từ PO đã duyệt, kiểm đếm theo từng dòng hàng giúp phát hiện ngay chênh lệch giữa số lượng đặt và số lượng nhận thực tế, kể cả với lô hàng nhiều mặt hàng.
Ghi nhận riêng hàng lỗi, hư hỏng ngay khi nhận hàng
Hàng hư hao và bị từ chối được nhập riêng trên từng dòng khi nhận — chỉ số lượng chấp nhận được nhập kho và tính công nợ, nên hàng lỗi không lẫn vào tồn kho bán được.
Đối chiếu chênh lệch với nhà cung cấp bằng phiếu nhận
Chênh lệch giữa số lượng đặt, thực nhận và chấp nhận hiển thị theo từng phiếu nhận và trên bản in A4 — căn cứ rõ ràng để làm việc lại với nhà cung cấp.
Vì sao khác biệt so với một màn hình "ghi nhận hàng về" thông thường?
Nhiều màn hình nhận hàng chỉ cộng số lượng vào kho. Oviro kiểm đếm theo từng dòng PO, ghi riêng số không chấp nhận, chỉ nhập kho phần hàng chấp nhận rồi chuyển thẳng sang tạo công nợ nhà cung cấp — trong 3 bước, hoàn tất bằng một nút. Hàng theo dõi serial được nhập và đối chiếu serial/IMEI, liên thông với phiếu nhập kho của WMS.
Nhận hàng có kiểm soát, tồn kho đáng tin cậy
Kiểm đếm theo từng dòng PO, chỉ nhập kho phần hàng chấp nhận và chuyển thẳng sang công nợ nhà cung cấp — tồn kho và công nợ khớp với hàng thực nhận.
